SOP & Work Flow

Alur kerja resmi antar-modul EDG ONE — dari input transaksi, rantai persetujuan, sampai konsolidasi laporan dan pengarsipan dokumen.

Siklus Operasional

Siklus 1 — Penjualan & KPR

1Admin/Staf Marketing input lead, follow-up di Kanban, lalu kunci unit lewat NUP/Booking dari masterplan.

2Berkas KPR dilengkapi; SBUM Rp4 juta disetor ke developer lewat Standing Instruction, plafon SP3K menentukan uang muka.

3Sebelum akad, Marketing dan konsumen mengisi Finalisasi Biaya Akad (notaris, bank, pajak) dan mencetak lembar kesepakatan.

4Serah terima dikelola di Pusat BAST Unit (Closing): checklist, perbaikan, konfirmasi Konstruksi & Keuangan, tanda tangan, lalu disetujui.

Siklus 2 — Konstruksi & Vendor

1RAB/RAP disusun per unit atau paket pekerjaan, lalu diajukan sesuai matriks approval dokumen RAP.

2Bila SPK belum ada, Admin Project mengajukan permintaan SPK → Admin Kontruksi memproses → Manager Konstruksi menerbitkan.

3PPP (Pengajuan Pekerjaan) merujuk item RAB dan tahapan pekerjaan; multi-item diperbolehkan.

4Progres lapangan diinput harian (foto + lokasi); faktur vendor dibayar setelah approval keuangan.

Siklus 3 — Pengeluaran Operasional

1Setiap divisi mengajukan biaya/kas kecil dengan akun COA dan bukti terlampir.

2Verifikasi Admin Keuangan → approval berjenjang sesuai nominal pada Matriks Approval.

3Pembayaran dilakukan transfer bank lokal; bukti transfer diunggah dan diverifikasi.

4Jurnal otomatis terbentuk dan masuk Buku Besar, lalu terkonsolidasi ke laporan keuangan.

Siklus 4 — Pengadaan & Logistik

1Permintaan Penawaran → Pengajuan Pembelian → PO disetujui sesuai matriks dokumen PO.

2Penerimaan barang dicek fisik dengan checklist; selisih/kerusakan dicatat pada berita penerimaan.

3Mutasi gudang tercatat otomatis; Stock Opname berkala membandingkan fisik vs sistem.

4Selisih opname dilaporkan ke Admin Keuangan untuk penyesuaian jurnal.

Siklus 5 — Kepegawaian & Payroll

1Karyawan absen di Kios HRM (foto + lokasi dalam radius); CEO dan Direksi dibebaskan dari absensi.

2Cuti, lembur, dan koreksi absensi diverifikasi Admin Officer/HRD.

3Payroll digenerate akhir bulan dan melalui approval dokumen PAYROLL (HRD → Keuangan → CEO).

4Slip gaji dikirim ke inbox, email perusahaan, dan notifikasi WhatsApp karyawan.

Siklus 6 — Perjanjian & Dokumen Holding

1Manager Corporate/Business Holding menyusun perjanjian (Marketing Agensi, Management Property, Advertorial, MOU/MOA) dari template resmi.

2Dokumen disunting lewat Studio Berkas (Excel/Word/PDF/PPT/foto/video) dan disimpan sebagai versi.

3Perjanjian diajukan ke CEO; berlaku hanya setelah disetujui CEO.

4Notulasi RUPS, memo, dan Instruksi CEO diarsipkan di Direktori Arsip Holding.

Siklus 7 — Perencanaan, Opname & Biaya Konstruksi

1Perencanaan Perumahan selalu tampil; Rencana Khusus (unit, prasarana, sarana, fasum/fasos) hanya setelah SPK Terbit.

2Unit Rumah mengikuti 11 tahapan RAB; pekerjaan kawasan mengikuti tahapan RAB paketnya sendiri.

3Opname mingguan wajib foto, berkas, dan perbandingan rencana vs realisasi; disahkan Manager Konstruksi dengan Catatan Atensi.

4Koreksi biaya dari lapangan masuk antrean Akunting; setelah disetujui tercatat di jurnal dan laporan realisasi.

Siklus 8 — Upah, Kasbon & Bonus

1Pekerja lapangan: Buku Ledger mencatat prestasi dan kasbon; Kartu Pekerja dapat dicetak.

2Bonus pekerja lapangan berlaku setelah disetujui Manager Konstruksi dan masuk pembayaran Kamis.

3Bonus karyawan perusahaan diajukan HRD, disetujui, lalu otomatis masuk slip gaji bulanan dan ditandai Dibayar.

4Data upah, kasbon, dan bonus hanya diarsipkan, tidak pernah dihapus permanen.

Siklus 9 — Masterplan & Keamanan Perangkat

1Nama unit memakai format Blok Nomor (mis. D1 12, D 4A, R 01); klik kavling di Master Blockplan untuk ubah nama atau batas.

2Unit bertanda Perlu nomor (tanpa nomor atau nama ganda) harus dilengkapi sebelum dipakai Marketing.

3Pengguna internal wajib memberi nama dan mengonfirmasi perangkat setelah masuk; konsumen tidak.

4Super Admin dapat melacak, mencabut, atau menghapus perangkat di Operator Sistem → Perangkat & Riwayat Masuk.

Rantai Persetujuan

1. Pengaju

Admin atau Staf divisi membuat dokumen lengkap dengan scope perusahaan/perumahan, akun COA, dan lampiran.

2. Verifier Divisi

Admin divisi terkait (Keuangan, Kontruksi, Project, Officer) memeriksa kelengkapan dan kebenaran data.

3. CEO

CEO adalah approver puncak operasional untuk seluruh jenis dokumen: JOURNAL, PO, RAP, PPP, dan PAYROLL.

4. Akses BOD (Komisaris & Direksi)

Semua persetujuan berakhir di CEO. Komisaris & Direksi hanya melihat; cakupan yang boleh dilihat ditetapkan CEO di Pengaturan Sistem → Akses BOD.

Batas nominal tiap tahapan diatur di Matriks Approval dan dapat diubah oleh Super Admin.

Tanggung Jawab per Peran

CEO

SOP

Approver puncak seluruh dokumen

SOP

Menyetujui perjanjian holding

SOP

Menetapkan cakupan Akses BOD Komisaris & Direksi

SOP

Bebas absensi

Komisaris & Direksi

SOP

Hanya melihat: Komisaris melihat dashboard departemen, Direksi melihat seluruh menu & kartu

SOP

Tidak mengubah data dan tidak menyetujui

SOP

Tidak ikut alur persetujuan harian

Manager Finance Holding

SOP

Kelola Akunting & Keuangan lintas anak perusahaan

SOP

Approver jalur keuangan (biaya, PO, RAP, faktur vendor) di bawah CEO

SOP

Arsip & laporan keuangan holding

Manager Corporate Holding

SOP

Melihat seluruh modul lintas anak perusahaan

SOP

Kelola Project & hubungan korporasi

SOP

Notulasi/RUPS dan MOU/MOA

Manager Business Holding

SOP

Melihat seluruh modul lintas anak perusahaan

SOP

Kelola Marketing & hubungan bisnis

SOP

Agensi marketing dan advertorial

Manager Konstruksi

SOP

Menerbitkan SPK

SOP

Mengesahkan opname dengan Catatan Atensi

SOP

Menyetujui kasbon & bonus pekerja

SOP

Mengajukan koreksi biaya ke Akunting

Admin Marketing

SOP

Lead, NUP, booking, harga unit

SOP

Berkas KPR & publikasi Web Sales

SOP

Kas kecil marketing

Admin Kontruksi

SOP

SPK, RAB/RAP, gambar kerja

SOP

Faktur vendor & pengadaan material

SOP

Approval penerimaan barang

Admin Project

SOP

Masterplan, kavling, legalitas proyek

SOP

Permintaan penerbitan SPK

SOP

Pengajuan biaya perijinan

Admin Officer

SOP

Kepegawaian, akun & PIN karyawan

SOP

Persetujuan pendaftaran pengguna

SOP

Payroll & arsip perusahaan

Admin Keuangan

SOP

Verifikasi AR/AP dan biaya

SOP

Rekonsiliasi bank & anggaran

SOP

Jaga konsistensi COA dan tutup buku

Staf (Marketing/Keuangan/Kontruksi/Project/Officer)

SOP

Input data harian sesuai divisi

SOP

Melengkapi lampiran & bukti

SOP

Tidak memiliki kewenangan approval

Karyawan

SOP

Absensi Kios HRM

SOP

Pengajuan cuti

SOP

Slip gaji & arsip yang dibagikan

Buka Inbox Approval ·Matriks Approval ·Hub Akunting ·Panduan Pengguna