EDG ONE

SOP & Work Flow

Alur kerja resmi antar-modul EDG ONE — dari input transaksi, rantai persetujuan, sampai konsolidasi laporan dan pengarsipan dokumen.

Siklus Operasional

Siklus 1 — Penjualan & KPR
1Admin/Staf Marketing input lead, follow-up di Kanban, lalu kunci unit lewat NUP/Booking dari masterplan.
2Berkas KPR customer dilengkapi sesuai checklist, diajukan ke bank rekanan.
3Bukti transfer diverifikasi Admin Keuangan; jurnal penjualan terbentuk otomatis.
4Status berakhir pada Closing (bukan BAST) setelah akad dan serah kunci tercatat.
Siklus 2 — Konstruksi & Vendor
1RAB/RAP disusun per unit atau paket pekerjaan, lalu diajukan sesuai matriks approval dokumen RAP.
2Bila SPK belum ada, Admin Project mengajukan permintaan SPK → Admin Kontruksi memproses → Site Manager menerbitkan.
3PPP (Pengajuan Pekerjaan) merujuk item RAB dan tahapan pekerjaan; multi-item diperbolehkan.
4Progres lapangan diinput harian (foto + lokasi); faktur vendor dibayar setelah approval keuangan.
Siklus 3 — Pengeluaran Operasional
1Setiap divisi mengajukan biaya/kas kecil dengan akun COA dan bukti terlampir.
2Verifikasi Admin Keuangan → approval berjenjang sesuai nominal pada Matriks Approval.
3Pembayaran dilakukan transfer bank lokal; bukti transfer diunggah dan diverifikasi.
4Jurnal otomatis terbentuk dan masuk Buku Besar, lalu terkonsolidasi ke laporan keuangan.
Siklus 4 — Pengadaan & Logistik
1Permintaan Penawaran → Pengajuan Pembelian → PO disetujui sesuai matriks dokumen PO.
2Penerimaan barang dicek fisik dengan checklist; selisih/kerusakan dicatat pada berita penerimaan.
3Mutasi gudang tercatat otomatis; Stock Opname berkala membandingkan fisik vs sistem.
4Selisih opname dilaporkan ke Admin Keuangan untuk penyesuaian jurnal.
Siklus 5 — Kepegawaian & Payroll
1Karyawan absen di Kios HRM (foto + lokasi dalam radius); CEO dan Direksi dibebaskan dari absensi.
2Cuti, lembur, dan koreksi absensi diverifikasi Admin Officer/HRD.
3Payroll digenerate akhir bulan dan melalui approval dokumen PAYROLL (HRD → Keuangan → CEO).
4Slip gaji dikirim ke inbox, email perusahaan, dan notifikasi WhatsApp karyawan.
Siklus 6 — Perjanjian & Dokumen Holding
1Manager Corporate/Business Holding menyusun perjanjian (Marketing Agensi, Management Property, Advertorial, MOU/MOA) dari template resmi.
2Dokumen disunting lewat Studio Berkas (Excel/Word/PDF/PPT/foto/video) dan disimpan sebagai versi.
3Perjanjian diajukan ke CEO; berlaku hanya setelah disetujui CEO.
4Notulasi RUPS, memo, dan Instruksi CEO diarsipkan di Direktori Arsip Holding.

Rantai Persetujuan

1. Pengaju
Admin atau Staf divisi membuat dokumen lengkap dengan scope perusahaan/perumahan, akun COA, dan lampiran.
2. Verifier Divisi
Admin divisi terkait (Keuangan, Kontruksi, Project, Officer) memeriksa kelengkapan dan kebenaran data.
3. CEO
CEO adalah approver puncak operasional untuk seluruh jenis dokumen: JOURNAL, PO, RAP, PPP, dan PAYROLL.
4. Eskalasi Direksi
Direksi tidak mengikuti alur harian. CEO yang mengeskalasi pengajuan tertentu ke Direksi melalui panel eskalasi di Inbox Approval.

Batas nominal tiap tahapan diatur di Matriks Approval dan dapat diubah oleh Super Admin.

Tanggung Jawab per Peran

CEO
SOP
Approver puncak seluruh dokumen
SOP
Menyetujui perjanjian holding
SOP
Mengeskalasi keputusan ke Direksi
SOP
Bebas absensi
Direksi / Owner
SOP
Menerima laporan eksekutif dari CEO
SOP
Memutus pengajuan yang dieskalasi
SOP
Tidak ikut alur persetujuan harian
Manager Finance Holding
SOP
Kelola Akunting & Keuangan lintas anak perusahaan
SOP
Approver jalur keuangan (biaya, PO, RAP, faktur vendor) di bawah CEO
SOP
Arsip & laporan keuangan holding
Manager Corporate Holding
SOP
Melihat seluruh modul lintas anak perusahaan
SOP
Kelola Project & hubungan korporasi
SOP
Notulasi/RUPS dan MOU/MOA
Manager Business Holding
SOP
Melihat seluruh modul lintas anak perusahaan
SOP
Kelola Marketing & hubungan bisnis
SOP
Agensi marketing dan advertorial
Site Manager
SOP
Menerbitkan SPK
SOP
Mengawasi progres & QC unit
SOP
Kelola alat dan tim lapangan
Admin Marketing
SOP
Lead, NUP, booking, harga unit
SOP
Berkas KPR & publikasi Web Sales
SOP
Kas kecil marketing
Admin Kontruksi
SOP
SPK, RAB/RAP, gambar kerja
SOP
Faktur vendor & pengadaan material
SOP
Approval penerimaan barang
Admin Project
SOP
Masterplan, kavling, legalitas proyek
SOP
Permintaan penerbitan SPK
SOP
Pengajuan biaya perijinan
Admin Officer
SOP
Kepegawaian, akun & PIN karyawan
SOP
Persetujuan pendaftaran pengguna
SOP
Payroll & arsip perusahaan
Admin Keuangan
SOP
Verifikasi AR/AP dan biaya
SOP
Rekonsiliasi bank & anggaran
SOP
Jaga konsistensi COA dan tutup buku
Staf (Marketing/Keuangan/Kontruksi/Project/Officer)
SOP
Input data harian sesuai divisi
SOP
Melengkapi lampiran & bukti
SOP
Tidak memiliki kewenangan approval
Karyawan
SOP
Absensi Kios HRM
SOP
Pengajuan cuti
SOP
Slip gaji & arsip yang dibagikan
Buka Inbox Approval ·Matriks Approval ·Hub Akunting ·Panduan Pengguna